Как в 1С отразить расходы СНТ на УСН (6%) с прочих поступлений?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте 
  

  Цитата: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста  в 1С СНТ проводки сделать. Есть доход от депозитаД51 К91 прочие доходыплатим с процентов налог 6%А вот как оформить расходы с прочих поступлений?При закрытии месяца расходы списываются 75 и 86, а 91 горит красным, т.к. что то программа относить на затраты от дохода.

  В конце месяца в НКО счёт 91 должен закрыться на 99,а 99 на 86.
  У вас есть в документе Закрытие месяца проводки Д 91 К 99?
• Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) и 1С:Бухгалтерия СНТ. Базовая версия, редакция 3.0 (3.0.88.4) (http://xn-------43dbdldspphfab2ab6ai1anflh5a7ahijkc5a70a.ru.nds.monster/index.php?id=567541 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2021. Все права защищены (http://xn-------43dbdldspphfab2ab6ai1anflh5a7ahijkc5a70a.ru.nds.monster/index.php?id=567541
  В оборотке доходы при закрытии года если отследить 
  Д51 К91.01 29959,21
  дальше регламентная операция Д91.01 29 959 и К 91.09 и тек.сальдо по кредету красным _29959,21
    еще возникает с минусом проводка
  Д 86.09 7762,61 и К 84.02 Сальдо красным
  И регламентной операцией написано "Финансирование уставной деятельности за счет прибыли от приносящей доход деятельности.
  Не пойму что это такое
• Цитата: Д 86.09 7762,61 и К 84.02 Сальдо краснымИ регламентной операцией написано "Финансирование уставной деятельности за счет прибыли от приносящей доход деятельности.

  Проводка Д 99 К 84 должна быть (п. 24 Информация Минфина РФ "Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015)"). Только не 84.02 "Непокрытый убыток", а 84.01 "Нераспределенная прибыль"
  
  У вас промежуточного звена в виде проводки Д 91.09 К 99 нет почему-то. В Реформация баланса в Закрытие месяца галочка стоит?
• simport, Да реформацию баланса делает
  и как раз 
  91,01    91.09 - 29959.31 реформация баланса
  потом
  91.09    91.02 - 36 822.92
  потом
  84.02    99.01.1 7762,61
  и как раз последняя 
  Д 86.09  7762,61 и  К 84.02  и как раз по кредету эта цифра красным в оборотке
• Цитата: Да реформацию баланса делаети как раз91,01    91.09 - 29959.31 реформация балансапотом91.09    91.02 - 36 822.92потом84.02    99.01.1 7762,61и как раз последняяД 86.09  7762,61 и  К 84.02  и как раз по кредету эта цифра красным в оборотке

  Не понятно почему 1С делает такую проводку. 
  Можно сделать Операцией, введенной вручную датой 31.12.2020 проводку Д 84.02 К 84.01.
• simport, 
  Здравствуйте. Правильно я поняла проводка вместо проводки
  Д 86.09  7762,61              к 84,02
  Ставлю 84,01     к 84.02
• Цитата: Правильно я поняла проводка вместо проводкиД 86.09  7762,61              к 84,02Ставлю 84,01     к 84.02

  нет, не вместо, а в дополнение, т.к. непонятно по каким причинам 1С поставила прибыль в убыток.