Разница между кредитом счета 68.2 и книгой продаж в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Я делала проводки (бухсправка):76.06 (должник) - 91.01 - сумма оплаты от должника91.02 - 58.05 (цедент) = наша оплата цеденту*сумму оплаты должника/сумму всего долга91.02 - 68.02 - списание НДС на прочие расходы.

  Да, такие проводки имеют право на жизнь.
  И НДС надо начислять на разницу между полученной суммой и уплаченной цеденту.
  
  

  Цитата: Как раз на сумму последней проводки разница в ОСВ и Книге продаж. Почему так?

  Скорее всего, это недароботки Вашей программы. Или неправильная настройка.
  Я переношу тему в раздел "1С"...
  
  Успехов!
• Добрый день!
  Стрекоза82, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день!
  Я правильно поняла, что по Кт 68.02 правильные обороты, а в Декларацию НДС (и книгу продаж) попала заниженная сумма? Потому что при ручной проводке  
  

  Цитата: 91.02 - 68.02 - списание НДС на прочие расходы.

  не выписался счет-фактура?
  
  Укажите название Вашей рабочей конфигурации, руководствуясь рекомендациями Юлии Радской, я подскажу каким документом выписать счет-фактуру. И очевидно придется оформить доп.лист книги продаж и сформировать уточненную декларацию.
• Цитата: Укажите название Вашей рабочей конфигурации,

  1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.241)
  В договоре цессии НДС выделен не был.
• Добрый день!
  

  Цитата: В договоре цессии НДС выделен не был.

  В договоре цессии НДС быть и не должно...
  
  Успехов!
• Раздел "Операции", документ "Отражение начисления НДС".
  Сложностей возникнуть не должно. Выбираете контрагента, на кого будет выставлен сч/ф, договор. Документ расчетов либо можно не указывать, либо указать ручную операцию с проводкой (Дт 91.02 Кт 68.02) - разницы нет.
  Ставите галку "Запись дополнительного листа за период" и указываете период.
  С кодом вида операции - не подскажу, может быть 11, но я не уверена.
  На закладке "Товары и услуги" можете выбрать "Вид ценности" - "Прочие работы и услуги", в последней колонке событие - "НДС начислен к уплате", и конечно же суммы, на которые будет выставлен сч/ф.
  Внизу документа регистрируете сч/ф, проверяете Книгу продаж (должно попасть в доп.лист) за указанный период, в Декларацию должно попасть в Прил.1 к Разделу 9.
• Цитата: Раздел "Операции", документ "Отражение начисления НДС".

  Спасибо!
  Выбираете контрагента, на кого будет выставлен сч/ф, договор - контрагент - это должник, который оплачивает по договору цессии?
• Цитата: 76.06 (должник) - 91.01 - сумма оплаты от должника91.02 - 58.05 (цедент) = наша оплата цеденту*сумму оплаты должника/сумму всего долга91.02 - 68.02 - списание НДС на прочие расходы.

  Исходя из проводок, я бы поставила контрагентом должника.
  
  Да и в этой теме тоже говорится, что счет-фактура выписывается на должника, но он ее к вычету принять не может:
  Нужно ли оформлять счета-фактуры при операциях по уступке права требования?