Как в 1С 8.3 сформировать запись в книге продаж при возврате аванса от поставщика?

Добрый день!
Оплатили поставщику аванс 100 тыс,мы их зачли, потом он вернул часть аванса 40 тыс.
Я делаю запись через "Формирование записей книги продаж".
У меня получается запись в Книге продаж: Код вида операции 21,  на сумму 100 тыс. но НДС на 6 тыс. (с этих возвращенных 40 тыс). Это правильно? Или должен быть Код вида операции 22 и сумма 40 тыс. НДС 6 тыс. и указаны реквизиты платежного поручения на эти возвращенные 40 тыс.? Может я что-то неправильно указываю в "Формировании записи книги продаж"😓 

1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39)